|
Сведения о поступлении и расходовании
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за 2012 год
1. Доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2012
год составляют 1 308 750,69 рублей.
2. По предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на 2012 год
запланировано расходов в объеме 814 984,22
рублей. Исполнение сметы в ее
расходной части составляет 814 984,22 рублей (или 100%).
Расходование средств производилось
по следующим статьям:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Заработная плата
|
211
|
259 076,95
|
259 076,95
|
100,0%
|
|
Начисления на оплату труда
|
213
|
72 568,59
|
72 568,59
|
100,0%
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
4 082,96
|
4 082,96
|
100,0%
|
|
Услуги связи
|
221
|
23 517,92
|
23517,92
|
100,0%
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
11 425,00
|
11 425,00
|
100,0%
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
210 000,00
|
210 000,00
|
100,0%
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
225
|
36 956,00
|
36 956,0
|
100,0%
|
|
Прочие услуги
|
226
|
17 068,18
|
17 068,18
|
100,0%
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
27 394,5
|
27 394,5
|
100,0%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
152 894,12
|
152 894,12
|
100%
|
|
ВСЕГО:
|
|
814 984,22
|
814 984,22
|
100 %
|
Сведения о расходовании бюджетных средств
за 2012 год
В 2012 году выделено ассигнований из средств бюджета Ленинградской области в размере 21 498 100 руб., средства израсходованы в полном объеме.
Расходование средств производилось по следующим
целевым статьям:
1.
Начальное профессиональное образование:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Заработная плата
|
211
|
7 780 360,01
|
7 780 360,01
|
100%
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
43 459,36
|
43 459,36
|
100%
|
|
Начисления на оплату труда
|
213
|
2 2736 929,74
|
2 273 929,74
|
100%
|
|
Услуги связи
|
221
|
60 000,00
|
60 000,00
|
100%
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
1 945 362,97
|
1 945 362,
97
|
100%
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
225
|
481 303,70
|
481 303,70
|
100%
|
|
Прочие услуги
|
226
|
1 301 741,26
1301 741,26
|
1 301 741,26
|
100%
|
|
Прочие расходы
|
290
|
967 121,03
|
967 121,03
|
100%
|
|
Увеличение стоимости основных
средств
|
310
|
506 188,33
|
506 188,33
|
100%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
455 933,60
|
455 933,60
|
1000%
|
|
ИТОГО:
|
|
15 815 400,00
|
15 815 400,00
|
100 %
|
3. Расходы на реализацию областного закона от 30 июня
2006 года №46-оз "Об организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального
образования, расположенных на
территории Ленинградской области":
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Прочие услуги
|
226
|
694 000,00
|
694 000,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
694 000,00
|
694 000,00
|
100 %
|
3.
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз
"О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Прочие услуги
|
226
|
1 798 000,00
|
1 798 000,00
|
100%
|
|
Пособия по социальной помощи
населению
|
262
|
2 461 500,00
|
2 461 500,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
4 259 500,00
|
4 259 500,00
|
100 %
|
4.
Расходы на организацию детского оздоровительного лагеря дневного пребывания
в период
летней оздоровительной кампании 2012 года:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Заработная плата
|
211
|
18 360,00
|
18 360,00
|
100%
|
|
Начисления на оплату труда
|
213
|
5 544,00
|
5 544,00
|
100%
|
|
Прочие услуги
|
226
|
87 024,00
|
87 024,00
|
100%
|
|
Прочие расходы
|
290
|
2 184,00
|
2 184,00
|
100%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
3 288,00
|
3 288,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
116 400,00
|
116 400,00
|
100 %
|
5. Расходы на реализацию Региональной комплексной программы
развития профессионального образования Ленинградской области на 2011 – 2013
годы:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Увеличение стоимости основных
средств
|
310
|
75 000,00
|
75 000,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
75 000,00
|
75 000,00
|
100 %
|
6. Расходы на реализацию Региональной
комплексной программы «Приоритетные направления развития образования
Ленинградской области на 2011-2015 годы»
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Увеличение стоимости основных
средств
|
310
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
100 %
|
Сведения о поступлении и расходовании
средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности за 2011 год
1.
Доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2011
год составляют 618 984,02 рублей.
2.
По
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год
запланировано расходов в объеме 971
000,00 рублей. Исполнение сметы в ее
расходной части составляет 805 402,30 рублей (или 82,9%).
Расходование средств производилось
по следующим статьям:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Заработная плата
|
211
|
218 000,00
|
170 280,20
|
78,1%
|
|
Начисления на оплату труда
|
213
|
75 000,00
|
58 235,97
|
77,6%
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
6 000,00
|
2 940,00
|
49%
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
105 000,00
|
94 008,00
|
89,5%
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
225
|
218 000,00
|
143 676,74
|
65,9%
|
|
Прочие услуги
|
226
|
69 000,00
|
57 432,98
|
83,2%
|
|
Прочие расходы
|
290
|
5 000,00
|
4 328,41
|
86,6%
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
230 000,00
|
229 500,00
|
99,8%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
45 000,00
|
45 000,00
|
100%
|
|
ВСЕГО:
|
|
971 000,00
|
805 402,30
|
82,9 %
|
Сведения о расходовании бюджетных средств
за 2011 год
В 2011 году выделено ассигнований из средств бюджета Ленинградской области в размере 21 498 100 руб., средства израсходованы в полном объеме.
Расходование средств производилось по следующим
целевым статьям:
1.
Начальное профессиональное образование:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Заработная плата
|
211
|
7 817 800,00
|
7 817 800,00
|
100%
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
47 000,00
|
47 000,00
|
100%
|
|
Начисления на
оплату труда
|
213
|
2 577 000,00
|
2 577 000,00
|
100%
|
|
Услуги связи
|
221
|
55 000,00
|
55 000,00
|
100%
|
|
Коммунальные
услуги
|
223
|
2 048 000,00
|
2 048 000,00
|
100%
|
|
Услуги по
содержанию имущества
|
225
|
215 000,00
|
215 000,00
|
100%
|
|
Прочие услуги
|
226
|
1 091 000,00
|
1 091 000,00
|
100%
|
|
Прочие расходы
|
290
|
1 418 000,00
|
1 418 000,00
|
100%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
172 000,00
|
172 000,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
15 440 800,00
|
15 440 800,00
|
100 %
|
3.
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня
2006 года №46-оз "Об организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального
образования, расположенных на
территории Ленинградской области":
|
Наименование
показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Прочие услуги
|
226
|
1 031 500,00
|
1 031 500,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
1 031 500,00
|
1 031 500,00
|
100 %
|
3.
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз
"О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Прочие услуги
|
226
|
2 284 000,00
|
2 284 000,00
|
100%
|
|
Пособия по социальной помощи
населению
|
262
|
2 572 300,00
|
2 572 300,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
4 856 300,00
|
4 856 300,00
|
100 %
|
4. Расходы на организацию детского оздоровительного лагеря дневного
пребывания
в период летней оздоровительной кампании 2011 года:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Прочие услуги
|
226
|
116 747,00
|
116 747,00
|
100%
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
340
|
2 753,00
|
2 753,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
119 500,00
|
119 500,00
|
100 %
|
5. Расходы на реализацию Региональной
комплексной программы развития профессионального образования Ленинградской
области на 2011 – 2013 годы:
|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
План, руб.
|
Факт, руб.
|
Процент исполнения
|
|
Увеличение стоимости основных
средств
|
310
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100%
|
|
ИТОГО:
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100 %
|
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «17» ноября
2010 г.
№ 344
«УТВЕРЖДЕН»
приказом ГБОУ НПО ЛО «ПУ № 27»
от
«16 » января 2012г. № 4
План
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования Ленинградской области «Профессиональное училище № 27» на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов
Форма 1
Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
|
Полное наименование
учреждения
|
Государственное
бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального
образования Ленинградской области «Профессиональное училище № 27 »
|
|
Сокращенное
наименование учреждения
|
ГБОУ НПО ЛО «ПУ № 27»
|
|
Место нахождения
учреждения
|
187650 Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д.23
|
|
Почтовый адрес
учреждения
|
187650 Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д.23
|
|
Год создания учреждения
|
1976
|
|
Фамилия, имя, отчество
руководителя, телефон
|
Гусева Татьяна
Ивановна, тел. (881366)20-474
|
|
Орган исполнительной
власти Ленинградской области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения
|
Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области
|
|
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
|
Свидетельство о внесении
записи ЕГРЮЛ от 29.03.2010 г. за гос. № 2104715007912 ;
Устав ГБОУ ПНО ЛО «ПУ № 27», утвержденный
приказом Комитета общего и профессионального образования ЛО от 11.03.2010г.№234;
Лицензия от 04.05.2010г. Регистрационный
№164-10;
Свидетельство об
государственной аккредитации от
04.05.2010г. Регистрационный № 177-10, срок действия до 12.02.2013 г.;
|
|
Состав наблюдательного
совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
|
-
|
|
Основной
государственный регистрационный номер учреждения
|
1034700507687
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
|
4701002726
|
|
Код причины постановки на
учет учреждения в налоговом органе (КПП)
|
471501001
|
|
Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг
|
ОКПО: 02514677
ОКАТО: 41403000000
ОКТМО: 41603101
ОКОГУ: 23280
ОКФС: 13
ОКОПФ: 72
ОКВЭД: 80.22.1
|
|
Перечень филиалов и
представительств учреждения на территории Российской Федерации
|
-
|
Форма 2
Сведения
о целях и видах деятельности государственного бюджетного учреждения
|
Предмет
и цели деятельности учреждения
|
Подготовка
специалистов квалификационного труда с начальным профессиональным
образованием
|
|
Перечень
основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и
осуществляемых учреждением
|
Предоставление начального профессионального
образования
|
|
Перечень
иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых
учреждением
|
Образование
для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки
Производство
отделочных работ
Обучение
водителей автотранспортных средств
Производство
спецодежды
Производство
одежды для новорожденных из тканей
Производство
прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие
группировки
Предоставление
услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
электрооборудования, не включенного в другие группировки
Производство
нательного белья из тканей
Деятельность
столовых
Аренда
грузового автомобильного транспорта с водителем
Деятельность
такси
Хранение
и складирование прочих грузов
Деятельность
спортивных объектов
Организация
перевозок грузов
Деятельность прочих мест
для временного проживания, не включенных в другие группировки
|
|
Перечень
услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации граждан
|
|
Информация
о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок
действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)
|
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности А №318850 Регистрационный № 164-10 от 04.05.2010г. Сроком
действия до 01.04.2014г.
|
|
Информация
о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со свидетельством о государственной
аккредитации)
|
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП 012924 Регистрационный № 177-10 от 04.05.2010г. Сроком действия до 12.02.2013г.
Государственный статус: образовательное
учреждение начального профессионального образования
|
Форма
3
Показатели
финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
I. Нефинансовые
активы, всего:
|
53 540 373,25
|
|
из них:
|
|
|
1.1. Общая балансовая
стоимость недвижимого государственного имущества, всего
|
47 046 120,45
|
|
В том числе:
|
|
|
1.1.1. Стоимость
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
|
47 046 120,45
|
|
1.1.2. Стоимость
имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
|
0
|
|
1.1.3. Стоимость
имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
|
0
|
|
1.1.4. Остаточная
стоимость недвижимого государственного имущества
|
23 325 194,49
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость
движимого государственного имущества, всего
|
6 494 252,80
|
|
В том числе:
|
|
|
1.2.1. Общая балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества
|
2 849 701,31
|
|
1.2.2. Остаточная
стоимость особо ценного движимого имущества
|
722 237,00
|
|
II. Финансовые
активы, всего
|
25 780,74
|
|
из них:
|
|
|
2.1. Дебиторская
задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
|
|
|
2.2. Дебиторская
задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета
всего:
|
25 780,74
|
|
В том числе:
|
|
|
2.2.1. по выданным
авансам на услуги связи
|
|
|
2.2.2. по выданным
авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.2.3. по выданным
авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.2.4. по выданным авансам
на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.2.5. по выданным
авансам на прочие услуги
|
25 780,74
|
|
2.2.6. по выданным
авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.2.7. по выданным
авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.2.8. по выданным
авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.2.9. по выданным
авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.2.10. по выданным
авансам на прочие расходы
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
|
|
|
В том числе:
|
|
|
2.3.1. по выданным
авансам на услуги связи
|
|
|
2.3.2. по выданным
авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.3.3. по выданным
авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.3.4. по выданным
авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.3.5. по выданным
авансам на прочие услуги
|
|
|
2.3.6. по выданным
авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.3.7. по выданным
авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.3.8. по выданным
авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.3.9. по выданным
авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.3.10. по выданным
авансам на прочие расходы
|
|
|
III. Обязательства,
всего
|
563 041,40
|
|
из них:
|
|
|
3.1. Просроченная
кредиторская задолженность
|
|
|
3.2. Кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего:
|
538 232,35
|
|
В том числе:
|
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
|
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
18 397,06
|
|
3.2.3. по оплате
транспортных услуг
|
|
|
3.2.4. по оплате
коммунальных услуг
|
466 406,64
|
|
3.2.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
|
|
|
3.2.6. по оплате прочих
услуг
|
|
|
3.2.7. по приобретению
основных средств
|
|
|
3.2.8. по приобретению
нематериальных активов
|
|
|
3.2.9. по приобретению
непроизведенных активов
|
|
|
3.2.10. по приобретению
материальных запасов
|
|
|
3.2.11. по оплате
прочих расходов
|
|
|
3.2.12. по платежам в
бюджет
|
53 428,65
|
|
3.2.13. по прочим
расчетам с кредиторами
|
|
|
3.3. Кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
24 809,05
|
|
В том числе:
|
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
|
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
|
|
3.3.3. по оплате
транспортных услуг
|
|
|
3.3.4. по оплате
коммунальных услуг
|
9 491,05
|
|
3.3.5. по оплате услуг
по содержанию имущества
|
15 318,00
|
|
3.3.6. по оплате прочих
услуг
|
|
|
3.3.7. по приобретению
основных средств
|
|
|
3.3.8. по приобретению
нематериальных активов
|
|
|
3.3.9. по приобретению
непроизведенных активов
|
|
|
3.3.10. по приобретению
материальных запасов
|
|
|
3.3.11. по оплате
прочих расходов
|
|
|
3.3.12. по платежам в
бюджет
|
|
|
3.3.13. по прочим
расчетам с кредиторами
|
|
Форма
4
Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора
государственного управления
|
Всего
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
-
|
|
|
Поступления, всего:
|
Х
|
16 353 600,00
|
|
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
|
Субсидии на выполнение
государственного задания
|
Х
|
15 170 500,00
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
Предоставление
начального профессионального образования
|
068 0703 425 99
01 019 180
|
14 173 578,00
|
|
|
Содержание имущества
|
068 0703 427 99
01 019 180
|
996 922,00
|
|
|
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
|
Х
|
1 183 100,00
|
|
|
в том
числе:
|
Х
|
|
|
|
Профессиональная
подготовка и переподготовка
|
00000000000000000130
|
218 800,00
|
|
|
Поступления
от реализации ценных бумаг
|
Х
|
-
|
|
|
Прочие
|
00000000000000000130
|
964 300,00
|
|
|
Выплаты, всего:
|
900
|
16 353 600,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
11 353 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
8 430 000,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
52 000,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
2 871 000,00
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
3 980 600,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
80 000,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
10 000,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
2 140 000,00
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
565 600,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1 185 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
359 000,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
661 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
200 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
461 000,00
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
В том числе предоставление начального профессионального
образования
|
068 0703 425 99
01 019 180
|
14 173 578,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
10 956 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
8 125 000,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
52 000,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
2 779 000,00
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
2 841 578,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
60 000,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
1 292 078,00
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
353 500,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1 136 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
376 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
100 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
276 000,00
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
В том числе содержание имущества
|
068 0704 427 99
01 019 180
|
996 922,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
637 922,00
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
1 021 000,00
|
|
|
Бюджетные инвестиции
|
-
|
|
|
|
В том числе расходы от поступлений от оказания государственным
учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе:
|
000 0000 000 00
00 000 130
|
1 183 100,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
397 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
305 000,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
92 000,00
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
501 100,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
20 000,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
10 000,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
210 000,00
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
212 100,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
49 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
285 000,00
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
100 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
185 000,00
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
-
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
Объем публичных обязательств,
всего
|
Х
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
Расходы
на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года №46-оз «Об
организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области
|
068 1003 505 86 05 019 180
|
857 000,00
|
|
Расходы
на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз «О
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части
питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия
|
068 1003 505 86 06 019 180
|
3 440 000,00
|
|
Исполнение
публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части
выплаты стипендий НПО
|
068 0703 434 00 00 019 180
|
1 021 000,00
|
|
|
|
Руководитель
государственного учреждения
|
|
Т.И.Гусева
|
|
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
Заместитель
руководителя учреждения по финансовым вопросам
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер
учреждения
|
|
И.В.Варушина
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
Исполнитель
|
|
И.В.Варушина
|
|
тел. (881366)20-180
|
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
